Budget principal - décision modificative n° 1

 

La hausse de 100 000 € du chapitre des dépenses de personnel pourrait être inquiétante mais au regard des explications fournies (voir ci-après), et tenant compte de la compensation à 85% par des remboursements sur charges de personnel, nous avons voté cette décision modificative :

• Augmentation du point d’indice qui est passé de 4,686025 à 4,85003 depuis le 1er juillet 2022
• Remplacement d’arrêts de travail non budgétés, en effet un agent en accident de service a été absent toute l’année, le retour d’un agent suite à une longue maladie et le remplacement d’un agent à temps partiel thérapeutique pendant huit mois.
• Retour anticipé d’un agent à temps partiel
• Facture de 2021 non parvenues de l’agence d’intérim, comptabilisé en 2022
• Différence entre le réalisé et le prévisionnel de la part salariale des tickets restaurant (écriture comptable)

Dominique Hallynck a toutefois attiré l’attention sur le risque de douche froide au moment de recevoir la nouvelle proposition d’assurance statutaire au regard des montants importants de remboursement, voire même le risque de ne plus avoir d’assurance statutaire. En réponse, Frédéric Lebreton a indiqué qu'il n'avait pas d'éléments à ce jour.